工作流程  
工作流程
 
  工作流程  

 

 

供应商办理报账流程

 

l   签订合同

供应商接(中标)通知后,及时到国有资产管理处签订《供货合同》。一般合同一式两份,招标采购合同一式四份;

l   按期供货

合同签订后,供应商严格按合同供货期供货。同时摘录所供产品的生产厂家、规格型号、技术参数、出厂编号、出厂日期等指标;

l   验收

货物送达指定地点后,由使用部门根据合同清单逐一核实,验收合格后在发票上签字;

l   采购科审核

验收完毕,供应商将发票及合同一起交采购科科长审核,检查相关信息无误后签字;

l   国资处负责人签字(周二、周四下午)

经采购科审核后,国资处处长确认并签字同意报账;

l   资产登记

签完字的发票(附合同)交国资处进行资产登记(需提供产品相关信息);

l   国资处集中报账

资产登记后,由国资处专人到财务处报账;

l   付款

报账完毕,国资处通知供应商收取货款。